BAGAIMANA JIKA SUDAH LAPOR PPN DIGUNGGUNG TAPI CUST MINTA FAKTUR PAJAK

Jadi perusahaan saya menjual ke Lazada, biasanya untuk ppn lazada saya selalu lapor digunggung sampai dengan sekarang.. tapi ada penjualan di tahun 2014 ke Lazada yang beli putus (jadi lazada beli ke pers saya untuk stock) .. saya tidak menyadari kalau jenis penjualan itu harus tukar faktur terlebih dahulu dan dibuatkan Faktur Pajak.. Jika saya buatkan faktur pajak di bulan ...