Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

pembetulan SPT PPN Masa Agustus 2016

Pertengahan bulan Oktober saya bekerja di suatu perusahaan menggantikan karyawan lama yg resign, dan efaktur hal baru bagi saya.Lalu dgn referensi dari teman2 di perusahan dulu sy bekerja serta sering bertanya ke KKP dimana perusahaan terdaftar dan juga bertanya ke kring pajak 1500 200, sy mempelajari efaktur, ebilling secara maraton.Ketika sy mengerjakan pembuatan laporan SPT PPN Masa September 2016, sy menginput faktur pajak masukan dua kali (sebagian faktur pajak masukan sdh dilaporkan bln Agustus, sy input lg di bln September) krn teman satu ruangan bilang klo faktur pajak masukan diinput tdk di tolak berarti tdk ada masalah.Ternyata stlh dilakukan pengecekan SPT PPN Masa Agustus faktur pajak masukan sdh ada dan dilaporkan. Ternyata data faktur pajak masukan di data base komputer tdk ada (dari bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016).Akhirnya dilakukan pembetulan SPT PPN Masa September dan sdh dilaporkan.
Pada faktur pajak keluaran masa Agustus 2016, ada satu faktur pajak keluaran yg nilainya pada faktur salah ketik dan sdh dilaporkan pada SPT PPN Masa Agustus 2016;
DPP nya Rp270.668.000,00 ,PPN nya Rp27.066.800,00 seharusnya ditulis DPP Rp170.668.000,00 ,PPN nya Rp17.066.800,00
akibatnya ada kelebihan pembayaran PPN kurang bayar pada SPT Masa PPN Agustus 2016.
Ketika mau dilakukan pembetulan SPT PPN Masa Agustus, terkendala atas penginputan sebagian faktur pajak masukan yg sdh terlanjur diinput pada SPT Masa PPN September 2016, selalu ada pesan faktur pajak sudah pernah diinput.Jadi saya sangat kesulitan utk melakukan pembetulan SPT PPN Masa Agustus 2016, dan tdk bisa melakukan kompensasi kelebihan atas kurang bayar ke bulan SPT PPN Masa November 2016.
Yang telah saya lakukan adalah :
1.Sebagian faktur pajak masukan sdh sy input ulang di SPT PPN Masa Agustus 2016,
2.Saya sdh diskusi dgn pegawai KKP Pratama dimana perusahaan terdaftar, disarankan dgn menginput pada menua dokumen lain, sambil disarankan utk bertanya juga pada blog pajak.com

Saya sangat memerlukan bantuannya atas masalah ini, langkah apa yang harus saya lakukan agar nilai faktur pajak masukan pada SPT PPN Masa Agustus 2016 (normal) sama dengan nilai faktur pajak masukan pembetulan SPT PPN Masa Agustus 2016 agar nilai kompensi atas kelebihan kurang bayar SPT PPN Masa Agustus 2016 dpt saya laporkan pada SPT PPN Masa bulan November 2016 ini.
Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Leave a reply