Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Saya sudah lapor SPT Masa PPN 2016 dari Januari – Desember 2016, nah ternyata ada vendor yang lupa untuk menyerahkan faktur pajak sedangkan Perusahaan saya posisinya kurang bayar pada Bulan Oktober 2016 dan sudah dibayarkan, Faktur Pajak dari Vendor sifatnya menjadi PPN Masukan bagi Perusahaan saya dan tanggal faktur pajaknya tanggal 28 Maret 2016. Nah saya ingin tanyakan apakah saya harus melakukan pembetulan dari Bulan Maret – Oktober 2016 ? terus bagaimana perlakuan pajak kurang bayar yang sudah saya bayarkan otomatis berkurang kurang bayar setelah ada faktur pajak masukan baru. Terimakasih mohon pencerahannya :)

Comments ( 3 )

  1. July 19, 2017 at 12:38 am

    saya kurang paham praktek di aplikasi E-faktur, tp secara teori anda dapat membetulkan SPT Masa Bulan Maret, atas kelebihan bulan maret bisa anda kompensasikan ke masa pajak yang belum dilaporkan misal Juni 2017.

  2. July 25, 2017 at 1:28 am

    Anda cukup input FP Masukan tersebut, kemudian posting SPT Masa Maret Pembetulan, adapun atas LB yang timbul sebab pembetulan (penambahan FP Masukan tersebut), silahkan Anda kompensasikan ke masa pajak yang ditunjuk, misal Juni 2017 (jika belum dilaporkan) atau ke Juli 2017, sehingga Anda tidak perlu repot2 melakukan pembetulan berturut2 dari masa Maret, April, Mei ….2016 dst.
    ___
    Demikian rekan

  3. July 25, 2017 at 3:31 am

    Terimakasih rekan sangat membantu

Leave a reply